| Check N° | Estación | Auditor | Editado por | Revisado por | Fecha Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS VICTORIA SAU - AZUL | GOÑI SERGIO | GOÑI SERGIO | 0000-00-00 |
| Ítem | Validación | Estado | Pond. | Intervención | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Control de cuentas corrientes | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Control saldo proveedores | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Carga de stock teórico | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Recibos de sueldo | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Carpetas de empleados | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Legales | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Conciliaciones | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Certificados médicos | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Personal | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Horarios de personal | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Evaluación del Personal | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Control de Stock de Combustible Teórico | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Control de stock Tienda Teórico | APLICA | MUY BUENO | 10 |
| Ítem | Validación | Estado | Pond. | Intervención | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Se observa orden en la playa | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Hay cestos de residuos | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Los exhibidores de lubricantes se utilizan solo para lubricantes | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Baños limpios, ordenados y sin mal olor | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Los exhibidores se encuentran en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Baños con acceso bien señalizado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Insumos en los baños: papel higiénico, jabón, etc. | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Control de cajas | APLICA | BUENO | 5 | ||
| Control de stock combustible físico | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Control stock tienda | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Posee registro de medición de agua en fondo de tanque | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| El piso de playa tiene buen aspecto de limpieza | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Certificado de traslado de residuos especiales | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Se comercializan solo lubricantes corporativos | NO APLICA | — | — | ||
| Mesas y sillas limpias y en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Aspecto gral ordenado | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Mostrador en buen estado | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Contenedores de residuos limpios | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Hay al menos un extintor en el salón de la tienda | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Sonido TV en volumen correcto | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Muebles de exhibición en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Vidrios de la tienda limpios | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Las góndolas se encuentran completas de productos | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Acceso libre de obstrucción | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Control planilla volumétrico GNC | NO APLICA | — | — | ||
| Control planilla volumétrico líquido | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Seguridad en manejo del efectivo | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Resultado del Último Mystery | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Evaluación de las ventas | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Control de caja Tesorería | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Control de stock combustible físico | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Planilla de control de combustibles Diaria | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Cumple Objetivo Puma Priss | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Cumple Objetivos de Ventas Portal | APLICA | — | — | ||
| Cumple Objetivo de Ventas | APLICA | — | — | ||
| Actitud Personal | APLICA | — | — |
| Ítem | Validación | Estado | Pond. | Intervención | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Posee cartelera MAYOR Puma en buen estado | APLICA | — | — | ||
| Cenefa Puma del lubri limpia y en buen estado | APLICA | — | — | ||
| Cartel de precio en buen estado | APLICA | — | — | ||
| Cartelería de promociones en buen estado y limpia | APLICA | — | — | ||
| Cartelería en gral en buen estado y limpia | APLICA | — | — | ||
| La cenefa PUMA de playa se encuentra en buen estado | APLICA | — | — | ||
| La cenefa PUMA de la tienda se encuentra limpia y en buen estado | APLICA | — | — | ||
| La cenefa PUMA del lavadero se encuentra limpia y en buen estado | APLICA | — | — | ||
| Iluminación de cenefa playa y tienda funcionan bien | APLICA | — | — | ||
| Inscripción de SE a la vista | APLICA | — | — | ||
| Auditoría Sash a la vista | APLICA | — | — | ||
| Seguro de Responsabilidad Civil | APLICA | — | — | ||
| Planos Vigentes | APLICA | — | — | ||
| Vista de Artia mensual | APLICA | — | — | ||
| Visita de Otegui mensual | APLICA | — | — | ||
| Estudio Lumínico Sonoro Vigente | APLICA | — | — | ||
| Libro de GNC Completo | APLICA | — | — | ||
| Inspección de GNC | APLICA | — | — | ||
| Planillas de Otegui | APLICA | — | — | ||
| Planilla de Matafuegos | APLICA | — | — |
| Ítem | Validación | Estado | Pond. | Intervención | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Hay señalética de seguridad en líquidos y GNC | NO APLICA | — | — | ||
| Hay extintores en islas | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Hay baldes con arena o absorbente seco | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Hay tambor de 200L con arena | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Hay perimetrales antiderrames en buen estado en el predio | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| La perimetral está limpia y libre de sólidos | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Tapas de boca de descarga pintadas correctamente | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Posee vallas de seguridad de descarga según requisito PUMA | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Las bocas de descarga se encuentran entre perimetrales en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Piso en buen estado, sin sectores rotos | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Hay señalización horizontal en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Columnas de islas en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Cielorraso con buen aspecto y limpio | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Puertas y paredes de baño en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Grifería y espejos de baño en buen estado | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Techo de playa en buen estado sin faltantes de vainillas | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Hay topes en los estacionamientos | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Paredes en buen estado | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Surtidores limpios y en buen estado | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Paneles de surtidores pintados y en correcto estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Fundas con los colores corporativos | NO APLICA | — | — | ||
| El retráctil funciona correctamente | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Chapas identificatorias del surtidor en buen estado | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Tiene identificado grado y tipo de combustible corporativo | NO APLICA | — | — | ||
| Con de MED patrón (20 LT) dentro de tolerancia | NO APLICA | — | — | ||
| Precintos de certificación rotos | APLICA | BUENO | 10 | ||
| Mangueras en buen estado | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Picos y acoples breakaway libres de pérdida | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Interior del surtidor sin pérdidas visibles | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| No hay cables sueltos | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Caja de conexión eléctrica con todos los tornillos y en condiciones | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Posee telemedición | APLICA | REGULAR | 5 | ||
| Tapas de las cajas de vereda sobre sump sobre tanques en buen estado | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Tapas de sump sobre tanques en condiciones, con burlete y limpio | APLICA | MUY BUENO | 10 | ||
| Sump riser sobre tanques sin acumulación de líquidos | APLICA | — | — | ||
| Sensores de sump correctamente instalados | APLICA | — | — | ||
| Baldes antiderrame en correcto estado sin roturas visibles | APLICA | — | — | ||
| Baldes antiderrame limpios | APLICA | — | — | ||
| Posee varilla de medición en todos los tanques | APLICA | — | — | ||
| Posee registro de medición de agua en fondo de tanque | APLICA | — | — | ||
| Posee registro de seguimiento de stock | APLICA | — | — | ||
| Iluminación en buen estado y funcionamiento | APLICA | — | — | ||
| Clima confort sin olores | APLICA | — | — | ||
| Temperatura de heladeras adecuadas | APLICA | — | — | ||
| Sala de rack debidamente ordenada | APLICA | — | — | ||
| Sala de rack identificada y ventilada correctamente | APLICA | — | — | ||
| La cañería APE del bunker está correctamente sellada | APLICA | — | — | ||
| La iluminación del búnker se encuentra en correcto estado | APLICA | — | — | ||
| La cañería APE de las islas están correctamente selladas | APLICA | — | — | ||
| Las defensas de las islas están en correcto estado | APLICA | — | — | ||
| El generador se encuentra en correcto estado de lubricación | APLICA | — | — | ||
| Se lleva un registro de horas del generador | APLICA | — | — | ||
| Se cambia el combustible del generador para evitar deterioro | APLICA | — | — | ||
| Las campanas de las tiendas están limpias y libres de grasa | APLICA | — | — | ||
| Los equipos gastronómicos se encuentran en correcto estado | APLICA | — | — | ||
| Los tomacorrientes de la cocina se encuentran en correcto estado | APLICA | — | — | ||
| Posee rampa de acceso la tienda | APLICA | — | — | ||
| El techo de la tienda se encuentra en buen estado | APLICA | — | — | ||
| El agro posee la pileta de contención en correcto estado | APLICA | — | — | ||
| Existe un registro de stock del agro | APLICA | — | — | ||
| Hay planilla de contenido de agua de los tanques del agro | APLICA | — | — | ||
| Existe una planilla de preventivos | APLICA | — | — | ||
| Los preventivos están actualizados | APLICA | — | — |
| Ítem | Validación | Estado | Pond. | Intervención | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| La señalética de seguridad corporativa (apague el motor, no celular, prohibido fumar) se encuentra en buen estado | APLICA | — | — | ||
| La señalética de ROL DE INCENDIO es corporativa | APLICA | — | — | ||
| Cartelería promocional playa | APLICA | — | — | ||
| Cartelería promocional tienda | APLICA | — | — | ||
| Carteles indicadores de tienda | APLICA | — | — | ||
| Los exhibidores de lubricantes son corporativos | APLICA | — | — | ||
| La exhibición de la marca de lubricantes es solo corporativa | APLICA | — | — | ||
| Hay cartel de emergencia corporativo con los teléfonos de emergencia | APLICA | — | — | ||
| Señalización completa en playa | APLICA | — | — | ||
| Señalización completa en tienda | APLICA | — | — | ||
| Señalización completa en GNC | APLICA | — | — | ||
| Cartelería en general | APLICA | — | — |
| Ítem | Validación | Estado | Pond. | Intervención | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal utiliza zapatos de seguridad | APLICA | — | — | ||
| El personal cuenta con el uniforme completo PUMA | APLICA | — | — | ||
| El uniforme limpio y en condiciones | APLICA | — | — | ||
| Personal con uniforme correcto y en buen estado | APLICA | — | — | ||
| El personal de la estación es apropiado para la venta | APLICA | — | — | ||
| Planilla Horaria Firmada | APLICA | — | — | ||
| Huella digital Funciona Con informe | APLICA | — | — | ||
| Seguimiento de Personal con licencia | APLICA | — | — | ||
| Control de vacaciones vigentes | APLICA | — | — | ||
| Libretas Sanitarias Vigentes | APLICA | — | — |
| Ítem | Validación | Estado | Pond. | Intervención | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Promociones debidamente exhibidas | APLICA | — | — | ||
| Rotación de productos (método F.I.F.O) | APLICA | — | — | ||
| Quiebres de productos | APLICA | — | — | ||
| Seguimiento de productos en merma | APLICA | — | — | ||
| Ponderación de mínimos y máximos en stock | APLICA | — | — | ||
| Presentación de nuevos productos (1 vez al mes) | APLICA | — | — | ||
| Presentación de mercadería vencida | APLICA | — | — | ||
| Última Auditoría de tienda Puma | APLICA | — | — | ||
| Heladeras ordenadas | APLICA | — | — | ||
| Góndolas Abastecidas | APLICA | — | — | ||
| Freezer Ordenados | APLICA | — | — |